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吉安市交通运输局部门2017年度部门决算
发布时间:2018-09-18 15:30:44  来源:吉安市交通运输局

吉安市交通运输局部门2017年度部门决算

目 录

第一部分 吉安市交通运输局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉安市交通运输局部门概况

一、部门主要职能

吉安市交通运输局是主管交通行业工作的市政府组成部门,主要职能:

(一)贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规,拟定全市公路和水路交通行业发展战略和政策规章,并指导实施。

(二)编制全市公路和水路交通行业的发展规划、中长期计划,并组织实施。

(三)负责局机关及下属单位的党群工作、人事管理、劳动工资、机构编制管理,指导交通行业职工队伍建设和精神文明建设。

(四)负责交通战备工作,落实交通战备保障方案、措施,完成交通战备各项任务。

(五)负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、汽车维修市场、运输服务、城市公交客运、汽车租赁、汽车综合性能检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;指导交通行业体制改革;维护公路水路交通行业平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(六)负责全市县乡公路和水路交通基础设施建设、维护和管理。

(七)负责监督吉安市行政区域交通工程建设,执行有关交通建设工程质量管理的法律、法规、规章和强制性技术标准。

(八)负责港口及港航设施建设、使用岸线布局的行业管理,指导交通系统内部审计工作,督促指导公路、水路客货运输生产安全和民间渡口的安全管理,协调跨县(市、区)民间渡口的设置、撤消以及渡船新增审批,规划指导民间渡口的设施建设和建桥代渡工作。

(九)承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共五个,包括市交通运输局局机关、吉安市道路运输管理处、吉安市港航管理处、吉安市县乡公路管理处、吉安市交通工程质量监督管理站。

本部门2017年年末编制人数224人,其中行政编制22 人,事业编制202人;年末实有人数210人,其中在职人员 210人,离休人员1人,退休人员 0人;年末学生人数 0人。


第二部分 2017年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

编制单位:吉安市交通运输局


2017年度


金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次

 

3

栏 次

 

6

一、财政拨款收入

1

4,381.6

一、一般公共服务支出

28

41.6

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

29

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

30

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

31

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

32

0.0

五、附属单位上缴收入

6

3.9

六、科学技术支出

33

0.0

六、其他收入

7

21,544.2

七、文化体育与传媒支出

34

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

251.2

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

77.4

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

24,947.8

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

4.6

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.0

 

16

 

十六、金融支出

43

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

110.1

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.0

本年收入合计

24

25,929.6

本年支出合计

51

25,432.7

用事业基金弥补收支差额

25

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

26

462.4

年末结转和结余

53

959.3

总计

27

26,392.0

总计

54

26,392.0


收入决算表










公开02表

编制单位:吉安市交通运输局


2017年度


金额单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类 科目编码

科目名称
























栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

25,929.6

4,381.6

0.0

0.0

0.0

3.9

21,544.2

201

一般公共服务支出

32.1

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

31.5

20102

政协事务

31.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.5

2010299

其他政协事务支出

31.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.5

20132

组织事务

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2013202

一般行政管理事务

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

254.3

254.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

226.3

226.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

归口管理的行政单位离退休

34.2

34.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

192.2

192.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

20.5

20.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

死亡抚恤

20.5

20.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

7.5

7.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

2.8

2.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2082703

财政对生育保险基金的补助★

4.7

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

78.1

78.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗★

78.1

78.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101101

行政单位医疗★

76.0

76.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

事业单位医疗★

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

214

交通运输支出

25,442.3

3,925.8

0.0

0.0

0.0

3.9

21,512.7

21401

公路水路运输

24,673.5

3,159.0

0.0

0.0

0.0

3.9

21,510.6

2140101

行政运行

2,077.7

1,884.8

0.0

0.0

0.0

3.9

189.1

2140102

一般行政管理事务

22,125.7

804.1

0.0

0.0

0.0

0.0

21,321.5

2140110

公路和运输安全

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140112

公路运输管理★

52.0

52.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140122

港口设施

200.0

200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140136

水路运输管理支出

30.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140199

其他公路水路运输支出

178.1

178.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

766.8

766.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140402

对农村道路客运的补贴

177.0

177.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140403

对出租车的补贴

482.6

482.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

107.2

107.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21499

其他交通运输支出

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

2149999

其他交通运输支出

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

215

资源勘探信息等支出

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21506

安全生产监管

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2150699

其他安全生产监管支出

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

119.8

119.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

119.8

119.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

119.8

119.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

支出决算表










公开03表

编制单位:吉安市交通运输局


2017年度



金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

合计

25,432.7

3,136.8

22,295.8

0.0

0.0

0.0

201

一般公共服务支出

41.6

41.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20102

政协事务

41.6

41.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2010299

其他政协事务支出

41.6

41.6

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

251.2

251.2

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

222.7

222.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2080501

归口管理的行政单位离退休

31.5

31.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

191.2

191.2

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

20.5

20.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

死亡抚恤

20.5

20.5

0.0

0.0

0.0

0.0

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

7.9

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

3.1

3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2082703

财政对生育保险基金的补助★

4.7

4.7

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

77.4

77.4

0.0

0.0

0.0

0.0

21011

行政事业单位医疗★

77.4

77.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2101101

行政单位医疗★

75.3

75.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2101102

事业单位医疗★

2.1

2.1

0.0

0.0

0.0

0.0

214

交通运输支出

24,947.8

2,653.6

22,294.2

0.0

0.0

0.0

21401

公路水路运输

24,226.6

1,994.0

22,232.6

0.0

0.0

0.0

2140101

行政运行

1,812.5

1,812.5

0.0

0.0

0.0

0.0

2140102

一般行政管理事务

22,092.6

91.8

22,000.8

0.0

0.0

0.0

2140110

公路和运输安全

0.6

0.0

0.6

0.0

0.0

0.0

2140112

公路运输管理★

47.3

47.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2140122

港口设施

108.4

0.0

108.4

0.0

0.0

0.0

2140136

水路运输管理支出

17.8

0.0

17.8

0.0

0.0

0.0

2140199

其他公路水路运输支出

147.3

42.3

105.0

0.0

0.0

0.0

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

705.7

659.6

46.1

0.0

0.0

0.0

2140402

对农村道路客运的补贴

177.0

177.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140403

对出租车的补贴

482.6

482.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

46.1

0.0

46.1

0.0

0.0

0.0

21499

其他交通运输支出

15.5

0.0

15.5

0.0

0.0

0.0

2149999

其他交通运输支出

15.5

0.0

15.5

0.0

0.0

0.0

215

资源勘探信息等支出

4.6

3.0

1.6

0.0

0.0

0.0

21506

安全生产监管

4.6

3.0

1.6

0.0

0.0

0.0

2150699

其他安全生产监管支出

4.6

3.0

1.6

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

110.1

110.1

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

110.1

110.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

住房公积金

110.1

110.1

0.0

0.0

0.0

0.0

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:吉安市交通运输局






金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算 财政拨款

政府性基金预算 财政拨款

栏 次

 

3

栏 次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

4,381.6

一、一般公共服务支出

30

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

31

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

32

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

34

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.0

0.0

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

251.2

251.2

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

77.4

77.4

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.0

0.0

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.0

0.0

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

3,464.2

3,464.2

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

4.6

4.6

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

45

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

110.1

110.1

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.0

0.0

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

0.0

0.0

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

4,381.6

本年支出合计

53

3,907.4

3,907.4

0.0

年初财政拨款结转和结余

25

349.6

年末财政拨款结转和结余

54

823.8

823.8

0.0

一、一般公共预算财政拨款

26

349.6

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.0

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

4,731.2

总计

58

4,731.2

4,731.2

0.0

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:吉安市交通运输局

2017年度


金额单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类 科目编码

科目名称
















栏次

1

2

3

合计

3,907.4

2,865.8

1,041.6

208

社会保障和就业支出

251.2

251.2

0.0

20805

行政事业单位离退休

222.7

222.7

0.0

2080501

归口管理的行政单位离退休

31.5

31.5

0.0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

191.2

191.2

0.0

20808

抚恤

20.5

20.5

0.0

2080801

死亡抚恤

20.5

20.5

0.0

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

7.9

7.9

0.0

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

3.1

3.1

0.0

2082703

财政对生育保险基金的补助★

4.7

4.7









210

医疗卫生与计划生育支出

77.4

77.4

0.0

21011

行政事业单位医疗★

77.4

77.4

0.0

2101101

行政单位医疗★

75.3

75.3

0.0

2101102

事业单位医疗★

2.1

2.1

0.0

214

交通运输支出

3,464.2

2,424.1

1,040.0

21401

公路水路运输

2,758.5

1,764.5

993.9

2140101

行政运行

1,620.1

1,620.1

0.0

2140102

一般行政管理事务

816.9

54.8

762.1

2140110

公路和运输安全

0.6

0.0

0.6

2140112

公路运输管理★

47.3

47.3

0.0

2140122

港口设施

108.4

0.0

108.4

2140136

水路运输管理支出

17.8

0.0

17.8

2140199

其他公路水路运输支出

147.3

42.3

105.0

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

705.7

659.6

46.1

2140402

对农村道路客运的补贴

177.0

177.0

0.0

2140403

对出租车的补贴

482.6

482.6

0.0

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

46.1

0.0

46.1

215

资源勘探信息等支出

4.6

3.0

1.6

21506

安全生产监管

4.6

3.0

1.6

2150699

其他安全生产监管支出

4.6

3.0

1.6

221

住房保障支出

110.1

110.1

0.0

22102

住房改革支出

110.1

110.1

0.0

2210201

住房公积金

110.1

110.1

0.0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

编制单位:吉安市交通运输局


2017年度



金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,345.4

302

商品和服务支出

108.4

310

其他资本性支出

2.1

30101

基本工资

544.3

30201

办公费

4.2

31001

房屋建筑物购建

0.0

30102

津贴补贴

250.5

30202

印刷费

0.6

31002

办公设备购置

1.1

30103

奖金

25.7

30203

咨询费

0.0

31003

专用设备购置

0.0

30104

其他社会保障 缴费

97.8

30204

手续费

0.0

31005

基础设施建设

0.0

30106

伙食补助费

43.4

30205

水费

0.0

31006

大型修缮

0.0

30107

绩效工资

166.3

30206

电费

3.3

31007

信息网络及软件购置更新

1.0

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

191.2

30207

邮电费

6.0

31008

物资储备

0.0

30109

职业年金缴费

0.0

30208

取暖费

0.5

31009

土地补偿

0.0

30199

其他工资福利支出

26.1

30209

物业管理费

0.5

31010

安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

750.3

30211

差旅费

13.9

310111

地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

离休费

23.6

30212

因公出国(境)费用

0.0

31012

拆迁补偿

0.0

30302

退休费

38.9

30213

维修(护)费

0.9

31013

公务用车购置

0.0

30303

退职(役)费

0.0

30214

租赁费

0.5

31019

其他交通工具购置

0.0

30304

抚恤金

20.5

30215

会议费

0.2

31020

产权参股

30305

生活补贴

5.8

30216

培训费

1.4

31099

其他资本性支出

0.0

30306

救济费

0.0

30217

公务接待费

1.6

304

对企事业单位的补贴

659.6

30307

医疗费

2.5

30218

专用材料费

0.0

30401

企业政策性补贴

659.6

30308

助学金

0.0

30224

被装购置费

0.0

30402

事业单位补贴

0.0

30309

奖励金

546.1

30225

专用燃料费

0.0

30403

财政贴息

0.0

30310

生产补贴

0.0

30226

劳务费

0.0

30499

其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

住房公积金

112.9

30227

委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

提租补贴

0.0

30228

工会经费

3.7

30701

国内债务付息

0.0

30313

购房补贴

0.0

30229

福利费

0.0

30707

国外债务付息

0.0

30314

采暖补贴

0.0

30231

公务用车运行维护费

0.0

399

其他支出

0.0

30315

物业服务补贴

0.0

30239

其他交通费用

47.8

39906

赠与

0.0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

23.2

 

 

 

人员经费合计

2,095.7

公用支出合计

770.1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表

编制单位:吉安市交通运输局

2017年度


金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

103.0

39.4

1.因公出国(境)费

2

0.0

0.0

2.公务用车购置及运行维护费

3

29.0

12.8

(1)公务用车购置费

4

0.0

0.0

(2)公务用车运行维护费

5

29.0

12.8

3.公务接待费

6

74.0

26.6

(1)国内接待费

7

74.0

26.6

其中:外事接待费

8

0.0

0.0

(2)国(境)外接待费

9

0.0

0.0

二、相关统计数

10

1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

3.公务用车购置数(辆)

13

0

4.公务用车保有量(辆)

14

10

5.国内公务接待批次(个)

15

399

其中:外事接待批次(个)

16

0

6.国内公务接待人次(人)

17

4,120

其中:外事接待人次(人)

18

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

编制单位:吉安市交通运输局


2017年度


金额单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出























栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占用情况表



公开09表

编制单位:吉安市交通运输局

2017年度

单位:台、辆、套

项 目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

17

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.一般公务用车

3

17

3.一般执法执勤用车

4

0

4.特种专业技术用车

5

0

5.其他用车

6

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8

0

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计26391.96万元,其中年初结转和结余462.35万元,较2016年增加20552.95万元,增长352%;本年收入合计25929.61万元,较2016年增加20649.33万元,增长391%,主要原因是上级部门增加了项目资金拨款。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入4381.6万元,占16.9 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入(含:附属单位上缴收入、上级补助收入)21548.01万元,占83.1%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计26391.96万元,其中本年支出合计25432.67万元,较2016年增加20149.53万元,增长381.4%,主要原因是上级部门增加了项目资金拨款;年末结转和结余959.29万元,较2016年增加403.42万元,增长72.57%,主要原因是项目资金结余增加。

本年支出的具体构成为:基本支出3136.85万元,占12.33%;项目支出22295.82万元,占87.67%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为4005.82万元,决算数为3907.4万元,完成年初预算的97.5%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为210.02万元,决算数为251.15万元,完成预算的119.58%,主要原因是:工资增加致社保增加。

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为77.36万元,决算数为77.36万元,完成预算的100%。

(五)交通运输支出年初预算数为3601.64万元,决算数为3464.16万元,完成预算的96.18%。

(六)资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为4.61万元。

(七)住房保障支出年初预算数为116.79万元,决算数为110.12万元,完成预算的94.29%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2865.77万元,其中:

(一)工资福利支出1345.39万元,较2016年增加30.49万元,增长2.32%,主要原因是:工资增加。

(二)商品和服务支出108.39万元,较2016年减少431.11万元,下降79.9%,主要原因是:差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等十多个项目费用下降。

(三)对个人和家庭补助支出750.33万元,较2016年减少217.37万元,下降22.46%,主要原因是:退休费增加。

(四)其他资本性支出2.05万元,较2016年减少127.15万元,下降98.41%,主要原因是:添置固定资产减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为103.08万元,决算数为39.38万元,完成预算的38.2%,决算数较2016年减少72.84万元,下降64.9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无出国。

(二)公务接待费支出年初预算数为77.8万元,决算数为26.59万元,完成预算的34.18%,决算数较2016年减少 51.3万元,下降65.86%。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

(三)公务用车运行维护费支出年初预算数为25.28万元,决算数为12.79万元,完成预算的50.59 %,决算数较2016年减少21.54万元,下降62.7%。主要原因是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格规范公务用车管理,实施公车改革制度,从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出108.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年减少431.11万元,下降79.91%,主要原因是:差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等多项费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2.1万元,其中:政府采购货物支出2.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.1万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.1万元,占政府采购支出总额的100%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目154个,二级项目0个,共涉及资金460万元,占一般公共预算项目支出总额的44.16%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映农村公路项目绩效自评结果。

农村公路项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,农村公路项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为72948.2万元,执行数为72948.2万元,完成预算的100%。

吉安市交通运输局项目绩效自评综述:

吉安市交通运输局预算绩效管理自评报告

市财政局:

根据市委办公室、市政府办公室关于印发《2017年度市直单位绩效管理共性工作指标》和《2017年度市直单位绩效管理业务工作指标》的通知,就涉及我局预算绩效管理完成及自评情况如下说明:

1、编制部门预决算。我局严格按照市财政局业务科室要求及时编报了预决算,自评得分0.5分。

2、预算绩效管理。我局按要求成立了预算绩效管理领导小组,并出台了相关文件,自评得分0.1分。

3、业务开展情况。我局均按规定及时完成了市财政绩效管理局布置的各项工作,报送资料均符合要求,自评得分0.2分。

4、预算执行效果。我局不在整体支出评价范围内,不存在评价结果等次,自评得分0.2分。

综上,我局预算绩效管理自评得分1分。

吉安市交通运输局

2017年12月26日

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

项目(专项)支出绩效自评表

(2017年度)












项目名称

2017年交通运输部固定资产投资车购税农村公路建设计划

主管部门及代码

吉安市人民政府

实施单位


项目资金 (万元)


年初预算数
(A)

全年执行数
(B)

分值
(10分)

执行率
(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

72948.2

72948.2

10

1

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:本年一般公共预算拨款


27817.3

27817.3

10

1

10




其他资金

45130.9

45130.9

10

1

10




年度总体目标

年初设定目标:

年度总体目标完成情况综述:

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

评分标准

得分

未完成原因分析





(50分)

数量指标

农村公路


743.1公里

743.1公里




生命安全防护工程


236.9公里

236.9公里




危桥改造


4339.126延米

4339.126延米




质量指标

农村公路


合格

合格




生命安全防护工程


合格

合格




危桥改造


合格

合格




时效指标

农村公路


年内完成

年内完成




生命安全防护工程


年内完成

年内完成




危桥改造


年内完成

年内完成




成本指标

农村公路


72948.2

72948.2




生命安全防护工程


27817.3

27817.3




危桥改造


45130.9

45130.9




……












(30分)

经济效益
指标






















社会效益
指标






















生态效益
指标






















可持续影响
指标






















……








满意度
指标
(10分)

服务对象
满意度指标






















……








总分


注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。